АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 г. № 417

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС П. ВОЗЫ"
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы" Поныровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2013 г. № 417

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС П. ВОЗЫ"
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы", 306010, Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Советская, д. 7
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
72,4
61,0
61,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
72,4
61,0
61,0
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
72,4
61,0
61,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
6,7
5,7
5,7
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,3
9,3
9,3
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
65,7
55,3
55,3
7.1
населению
тыс. куб. м
62,7
52,3
52,3
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,0
2,0
2,0
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,0
1,0
1,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка водоразборных колонок по
ул. Энергетиков (1 шт.),
ул. Комсомольская (1 шт.),
ул. Станционная (1 шт.) п. Возы
2014 г.
15,2
Сокращение потерь воды
0,5
3,3
2
Ремонт водопроводной сети по
ул. Октябрьская, ул. Комсомольская,
ул. Пролетарская п. Возы
2014 г.
139,0
Сокращение потерь воды
7,4
5,3

Итого

154,2

7,9
5,1

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка приборов учета воды в смотровых колодцах по ул. Октябрьская,
ул. Пролетарская,
ул. Комсомольская п. Возы
2014 г.
40,8
Сокращение потребления электроэнергии
2,0
5,0
2
Установка приборов учета электроэнергии на скважинах по ул. Энергетиков,
ул. Чевычелова,
ул. Комсомольская п. Возы
2014 г.
8,1
Сокращение потребления электроэнергии
0,4
5,0
3
Замена насосов на скважинах
по ул. Чевычелова и ул. Комсомольская п. Возы
2014 г.
85,5
Сокращение потребления электроэнергии
4,3
5,0
4
Установка манометров на скважинах по ул. Чевычелова, ул. Комсомольская, ул. Энергетиков п. Возы
2014 г.
6,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
5,0

Итого

140,4

7,0
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1534,6
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1519,2
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
577,0
2.2
аренда
тыс. руб.
47,3
2.3
ремонт
тыс. руб.
294,6
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
171,2
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
51,7
2.6
цеховые расходы
тыс. руб.
33,8
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
144,1
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
199,5
3
Прибыль
тыс. руб.
15,4

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС П. ВОЗЫ"
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы" Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы" Поныровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
72,4
61,0
Снижение объемов реализации холодной воды населению обусловлено установкой приборов учета
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
72,4
61,0
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
72,4
61,0
5
Объем Потерь
тыс. куб. м
6,7
5,7
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,3
9,3
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
65,7
55,3
7.1
населению
тыс. куб. м
62,7
52,3
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,0
2,0
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,0
1,0

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнен мероприятий
достигнутый
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт водопроводной сети
2012 г.
132,9
Сокращение потерь воды
5,3
4,0
125,4
Сокращение потерь воды
5,0
4,0
-
2
Установка водоразборных колонок
2012 г.
18,0
Сокращение потерь воды улучшение снабжения потребителей холодной водой
1,8
10,0
18,0
Сокращение потерь воды улучшение снабжения потребителей холодной водой
1,8
10,0

3
Ремонт водонапорной башни
2012 г.
65,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,6
7,0
84,2
Обеспечение бесперебойной подачи воды
5,9
7,0
-

Итого

215,9

11,7
5,4
227,6

12,7
5,6


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнен мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насоса
2012 г.
64,4
Сокращение потребления электроэнергии
3,2
5,0
96,6
Сокращение потребления электроэнергии
4,8
5,0
Увеличение расходов обусловлено увеличением объемов работ в связи с производственной необходимостью
2
Установка приборов учета воды
2012 г.
40,8
Обеспечение выработки воды
0,8
2,0
40,8
Обеспечение выработки воды
0,8
2,0

3
Установка приборов учета электроэнергии
2012 г.
8,1
Обеспечение учета потребления электроэнергии, сокращение потребления электроэнергии
0,4
5,0
8,1
Обеспечение потребления электроэнергии, сокращение потребления электроэнергии
0,4
5,0


Итого

113,3

4,4
3,9


6,0
5,3


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
47,5
46,7
46,7
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
1
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
47,5
46,7
46,7
3.1
населению
тыс. куб. м
44,5
44,5
44,5
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,0
1,2
1,2
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,0
1,0
1,0

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт канализационных сетей и колодцев по ул. Советская, ул. Светлая, ул. Октябрьская, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Пролетарская п. Возы
2014 г.
100,4
Снижение аварийности
5,0
5,0

Итого

100,4

5,0
5,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИЙ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
581,7
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
561,4
2.1
аренда
тыс. руб.
8,6
2.2
ремонт
тыс. руб.
100,4
2.3
фонд оплаты труда
тыс. руб.
142,7
2.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
43,1
2.5
цеховые расходы
тыс. руб.
47,7
2.6
прочие прямые расходы
тыс. руб.
52,6
2.7
косвенные расходы
тыс. руб.
166,3
3
Прибыль
тыс. руб.
20,3

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС П. ВОЗЫ"
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы" Поныровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы" Поныровского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
47,5
46,7
-
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
47,5
46,7
-
3.1
населению
тыс. куб. м
44,5
44,5
-
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,0
2,0
-
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,0
0,2
-

Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект

результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт канализационных сетей и колодцев
2012 г.
93,7
Снижение аварийности
4,7
5,0
93,7
Снижение аварийности
4,7
5,0
-

Итого

93,7

4,7
5,0
93,7

4,7
5,0


Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------