Постановление КТЦ Курской области от 09.12.2013 N 425 "Об утверждении производственной программы МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2013 г. № 425

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 9 декабря 2013 г. № 425

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Горводоканал",
Курская область, г. Железногорск, ГСП-51
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
10950,0
10240,2
9028,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
384,6
384,6
347,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
10950,0
10240,2
9028,0
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
10565,4
9855,6
8681,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1695,4
985,6
868,1
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
16,05
10,0
10,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8870,0
8870,0
7812,9
7.1
населению
тыс. куб. м
5952,0
5952,0
4860,9
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
573,0
573,0
563,0
7.3
МУП "Гортеплосеть"
тыс. куб. м
2079,0
2079,0
2053,0
7.4
прочим потребителям
тыс. куб. м
266,0
266,0
336,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Реконструкция





1.1
"Березовский" водозабор





1.1.1
Устройство дублирующей нитки водовода Д = 820 мм с переходом под автомобильной дорогой "Тросна - Калиновка"
2014 г.
3787,5 (амортизация)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
189,4
5,0
1.1.2
Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтре станции обезжелезивания
2014 г.
1501,9 (амортизация)
Повышение эффективности очистки питьевой воды
30,0
2,0
1.1.3
Разработка проекта и строительство артезианских скважин
2014 г.
2798,1 (амортизация)
Сохранение производительности водозабора
83,9
3,0
2
Капитальный ремонт





2.1
"Березовский" водозабор





2.1.1
Восстановление дебета артезианских скважин
2014 г.
668,3
(ремонт)
Сохранение производительности водозабора
20,0
3,0
2.2
Водопроводные сети





2.2.1
Замена изношенных (ветхих) сетей города
2014 г.
709,5
(ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
21,3
3,0
2.2.2
Капитальный ремонт задвижек 300, 400, 600, 800 мм
2014 г.
80,4
(ремонт)
Обеспечение надежности работы сетей
1,6
2,0
3
Текущий ремонт





3.1
"Березовский" водозабор





3.1.1
Замена глубинных насосов взамен вышедших из строя
2014 г.
578,1
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
17,3
3,0
3.1.2
Замена водоподъемных стальных труб
2014 г.
55,0
(ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,7
3,0
3.1.3
Замена напорных трубопроводов артезианских скважин
2014 г.
20,0 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
0,6
3,0
3.1.4
Промывка и хлорирование резервуаров
2014 г.
34,4 (ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
0,7
2,0
3.1.5
Изготовление и монтаж лестниц и обслуживающих площадок
2014 г.
15,0 (ремонт)
Обеспечение надежности и безопасности обслуживания водовода
0,3
2,0
3.2
Водозабор "Погарщина"





3.2.1
Устранение утечек на трубопроводах 300 мм, 400 мм
2014 г.
76,2 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
2,3
3,0
3.2.2
Замена участка трубопровода 400 мм
2014 г.
48,1 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,4
3,0
3.2.3
Замена задвижек 400 мм
2014 г.
93,2 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,9
2,0
3.2.4
Замена глубинных насосов
2014 г.
227,2 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
6,8
3,0
3.3
Насосная станция ХПВ-2





3.3.1
Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА
2014 г.
50,0 (ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
1,0
2,0
3.3.2
Промывка и хлорирование резервуаров
2014 г.
70,0 (ремонт)
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
2,1
3,0
3.4
Водопроводные сети





3.4.1
Замена пожарных гидрантов
2014 г.
50,0 (ремонт)
Обеспечение пожарной безопасности
1,0
2,0
3.4.2
Замена водоразборных колонок
2014 г.
65,8 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,3
2,0
3.4.3
Замена запорной арматуры на водопроводных сетях
2014 г.
400,0 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
8,0
2,0
3.4.4
Ремонт водопроводных колодцев, восстановление воротников, замена люков
2014 г.
50,0 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
1,0
2,0
3.4.5
Аварийно-восстановительные работы на сетях
2014 г.
250,0 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
5,0
2,0
3.4.6
Планово-предупредительные ремонты
2014 г.
324,8 (ремонт)
Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям
6,5
2,0

Итого

11 953,5

405,1
3,4

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Приобретение и замена насосного агрегата К90/45 на насос "Грундфос" с частотным преобразователем на ТРП-9
2014 г.
180,0 (амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
9,0
5,0

Итого

180,0

9,0
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
113717,9
2.
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
112592,9
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
55057,3
2.2
амортизация
тыс. руб.
7053,0
2.3
ремонт
тыс. руб.
3866,0
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
12742,6
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
3940,0
2.6
общепроизводственные расходы
тыс. руб.
9542,3
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
5308,0
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
15083,7
3
Прибыль
тыс. руб.
1125,0

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
2
Показатели качества воды
-
3
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
4
Показатели качества обслуживания абонентов
-
5
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
6
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ
ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
10 950,0
10 449,0
Сокращение объемов реализации холодной воды обусловлено установкой населением приборов учета
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
384,6
384,6
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
10 950,0
10 449,0
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
10 565,4
10 064,4
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1 695,4
2 285,1
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
16,05
22,7
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8 870,0
7 779,3
7.1
населению
тыс. куб. м
5 952,0
4 860,9
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
573,0
560,0
7.3
МУП "Гортеплосеть"
тыс. куб. м
2 079,0
2 037,3
7.4
прочим потребителям
тыс. куб. м
266,0
321,1

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция









-
1.1
"Березовский" водозабор









-
1.1.1
Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтре станции обезжелезивания
2012 г.
750,0
Повышение эффективности очистки питьевой воды
37,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.2
Замена водоподъемных труб на стеклопластиковые
2012 г.
190,0
Обеспечение надежности работы артезианских скважин
9,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.3
Замена затворов 800 мм на водоводе "Береза-Железногорск"
2012 г.
150,0
Обеспечение надежности водоснабжения города
6,0
4,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.4
Модернизация АСДКУ (приобретение и монтаж контроллеров для передачи данных)
2012 г.
130,0
Обеспечение надежности водоснабжения города
6,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.1.5
Строительство 4 водозаборных скважин
2012 г.
-
-
-
-
3041,9
Сохранение баланса добычи воды, обеспечение надежности водоснабжения потребителей
152,1
5,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
1.2
Насосная станция ХПВ-2










1.2.1
Приобретение резервного ротора на насос Д 1250/65
2012 г.
85,0
Обеспечение надежности водоснабжения города
7,0
8,2
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
1.2.1
Приобретение и монтаж насоса ЦМК 16/27
2012 г.
30,0
Обеспечение надежности работы насосной станции 3-го подъема
1,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2
Иные мероприятия










2.1
"Березовский" водозабор










2.1.1
Замена глубинных насосов взамен вышедших из строя
2012 г.
1100,
Обеспечение надежности водоснабжения города
15,0
1,4
232,8
Обеспечение надежности водоснабжения потребителей
3,3
1,4
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2.1.2
Замена водоподъемных труб диам. 80 мм - 100 мм
2012 г.
110,0
Обеспечение надежности работы артезианских скважин
3,0
2,7
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2.1.3
Промывка и хлорирование резервуаров хоз. питьевой воды V-500 м3
2012 г.
37,0
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
1,1
3,0
45,0
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
1,4
3,0
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2.1.4
Ремонт АСКДУ
2012 г.
110,0
Обеспечение надежности работы водозабора
3,0
2,7
14,0
Обеспечение надежности работы водозабора
0,4
2,7
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2.1.5
Замена запорной арматуры
2012 г.
-
-
-
-
60,7
Обеспечение надежности водоснабжения потребителей
1,8
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.1.6
Ремонт профиля автодороги к скважинам кварцитным щебнем
2012 г.
-
-
-
-
14,2
Обеспечение проезда для обслуживания артезианских скважин
0,4
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.1.7
Ремонт блоков защиты на станциях скважин, ремонт станции автоматики КИП
2012 г.
-
-
-
-
159,8
Обеспечение надежности работы артезианских скважин
4,8
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.1.8
Текущий ремонт артезианских скважин (замена плети)
2012 г.
-
-
-
-
28,4
Обеспечение надежности работы артезианских скважин
0,9
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.1.9
Герметизация устьев скважин
2012 г.
-
-
-
-
10,4
Защита водоносного горизонта от загрязнений
0,3
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.1.10
Ремонт станций управления
2012 г.
-
-
-
-
43,6
Обеспечение надежности работы артезианских скважин
1,3
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.1.11
Ремонт станций СКЗ
2012 г.
-
-
-
-
84,6
Обеспечение надежности работы артезианских скважин
2,5
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.1.12
Ремонт водопроводных колодцев
2012 г.
-
-
-
-
2,6
Обеспечение надежности работы сетей водозабора
0,1
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.1.13
Ремонт роторов центробежных насосов
2012 г.
-
-
-
-
51,7
Обеспечение надежности работы водозабора
1,6
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.2
Водозабор "Погарщина"










2.2.1
Подготовка приборов отопления к работе в зимний период
2012 г.
50,0
Подготовка к зимнему периоду
-
-
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием необходимости
2.2.2
Установка регуляторов давления
2012 г.
-
-
-
-
3,7
Обеспечение контроля давления
0,1
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.2.3
АВР скважины № 2
2012 г.
-
-
-
-
26,0
Обеспечение надежности работы водозабора
0,8
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.3
Насосная станция ХПВ-2










2.3.1
Приобретение и замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА
2012 г.
152,0
Соблюдение качественных показателей обеззараживания питьевой воды
4,6
3,0
112,1
Соблюдение качественных показателей обеззараживания питьевой воды
3,4
3,0
-
2.3.2
Промывка, хлорирование резервуаров чистой воды v = 10000 м3
2012 г.
94,0
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
3,8
4,0
90,4
Соблюдение качественных показателей питьевой воды
3,6
4,0
-
2.3.3
Ремонт станции катодной защиты
2012 г.
-
-
-
-
11,2
Обеспечение надежности работы станции
0,3
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.3.4
Ремонт узлов отопления
2012 г.
-
-
-
-
12,4
Подготовка к отопительному сезону
0,4
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.3.5
Замена водопровода
2012 г.
-
-
-
-
24,3
Подготовка к отопительному сезону
0,7
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.3.6
Ремонт лестниц и ограждений
2012 г.
-
-
-
-
1,1
Соблюдение охраны труда
0,0
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.4
Водопроводные сети










2.4.1
Ремонт и замена запорной арматуры в колодцах 50 - 800 мм
2012 г.
157,5
Обеспечение надежности водоснабжения города
11,0
7,0
132,8
Обеспечение надежности водоснабжения города
9,3
7,0
-
2.4.2
Планово-предупредительные и аварийно-восстановительные работы на сетях города
2012 г.
250,0
Обеспечение надежности качества оказываемых услуг
11,0
7,0
1775,8
Обеспечение надежности качества оказываемых услуг
124,3
7,0
Увеличение стоимости обусловлено увеличением объема работ
2.4.3
Замена и ремонт водоразборных колонок
2012 г.
-
-
-
-
25,4
Обеспечение надежности водоснабжения потребителей
0,8
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.4.4
Замена пожарного гидранта
2012 г.
-
-
-

38,8
Обеспечение надежности водоснабжения потребителей
1,2
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.4.5
Установка крышек колодцев
2012 г.
-
-
-

32,5
Обеспечение надежности водоснабжения потребителей
1,0
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.4.6
Установка водомерных узлов и замена водосчетчиков на вводах в жилые дома
2012 г.
-
-
-

69,9
Обеспечение учета расхода воды
2,1
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.4.7
Ремонт коллективных водомерных узлов (изготовление и монтаж имитаторов)
2012 г.
-
-
-

81,7
Обеспечение учета расхода воды
2,5
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.4.8
Ремонт (вынос) сетей, замена трубопроводов и вводов в жилые дома
2012 г.
-
-
-

135,2
Обеспечение надежности водоснабжения потребителей
4,1
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.4.9
Ремонт водопроводных сетей АЗС МУП "ГВК"
2012 г.
-
-
-

3,6
Обеспечение содержания зданий и сооружений
0,1
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.4.10
Ремонт водопроводных колодцев
2012 г.
-
-
-

11,1
Обеспечение надежности водоснабжения потребителей
0,3
3,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.4.11
Ремонт, содержание и обновление автотракторной техники
2012 г.
-
-
-

301,2
Обеспечение надежности качества оказываемых услуг
18,1
6,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
2.4.12
Содержание и ремонт зданий и сооружений
2012 г.
-
-
-

197,7
Обеспечение надежности качества оказываемых услуг
4,9
2,5
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3
Капитальный ремонт










3.1
"Березовский" водозабор










3.1.1
Ликвидационный тампонаж артезианских скважин
2012 г.
-
-
-
-
4,7
Защита водоносного горизонта от загрязнений
0,2
4,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью
3.1.2
Восстановление дебета (производительности) артезианских скважин
2012 г.
-
-
-
-
397,6
Обеспечение надежности водоснабжения потребителей
19,9
5,0
Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью

Итого

3396,4

120,5
3,5
7278,5

368,7
5,1


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение и установка насосного агрегата Д800/56 (взамен Д 1250/65) на насосной станции 3-го подъема ХПВ-2
2012 г.
500,0
Сокращение потребления электроэнергии
25,0
5,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
2
Приобретение и замена насосного агрегата К90/45 на насос "Грундфос" на ТРП-9
2012 г.
180,0
Сокращение потребления электроэнергии
9,0
5,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды
3
Замена глубинных насосов ЭЦВ взамен вышедших из строя на насосы "Грундфос" на скважинах водозабора "Погарщина"
2012 г.
1038,0
Сокращение потребления электроэнергии
52,0
5,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации холодной воды

Итого

1718,0

86,0
5,0
-

-



Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
9804,4
9804,4
8548,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
9804,4
9804,4
8548,6
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
9804,4
9804,4
8548,6
3.1
населению
тыс. куб. м
7890,3
7890,3
6519,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
664,1
664,1
653,3
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1250,0
1250,0
1376,3

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Реконструкция





1.1
Очистные сооружения





1.1.1
Приобретение насоса "Грундфос"
2014 г.
1350,0 (амортизация)
Повышение надежности работы основных средств
40,5
3,0
2
Капитальный ремонт





2.1
Канализационные сети





2.1.1
Ремонт канализационной сети КНС-9600 мм
2014 г.
282,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
8,5
3,0
2.1.2
Ремонт канализационной сети по ул. Мира - 41300 мм
2014 г.
66,8 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
2,0
3,0
2.1.3
Ремонт канализационной сети по ул. Голенькова, 17 - 19
2014 г.
169,5 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
5,1
3,0
2.2
Очистные сооружения





2.2.1
Ремонт редукторов, илососов, илоскреба КО 507
2014 г.
50,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
1,0
2,0
2.3
КНС





2.3.1
Ремонт насосов
2014 г.
500,0 (ремонт)
Повышение надежности работы КНС
10,0
2,0
3
Текущий ремонт





3.1
Сети водоотведения





3.1.1
Ремонт канализационных колодцев
2014 г.
50,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
1,0
2,0
3.1.2
Промывка канализационных сетей
2014 г.
50,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
1,5
3,0
3.2
Очистные сооружения





3.2.1
Ремонт оборудования воздуходувной насосной станции
2014 г.
5,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,1
2,0
3.2.2
Ремонт песколовок и песковых бункеров
2014 г.
20,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,4
2,0
3.2.3
Ремонт первичных отстойников
2014 г.
150,8 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
3,0
2,0
3.2.4
Ремонт вторичных отстойников
2014 г.
153,6 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
3,1
2,0
3.2.5
Ремонт водопроводных сетей на очистных сооружениях
2014 г.
5,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,1
2,0
3.2.6
Ремонт системы отопления
2014 г.
10,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,2
2,0
3.2.7
Ремонт оборудования насосной станции № 1
2014 г.
17,4 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,3
2,0
3.2.8
Ремонт оборудования аэротенков, усреднителя, эрлифта
2014 г.
10,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,2
2,0
3.2.9
Ремонт оборудования насосной станции хозяйственно-бытовых стоков
2014 г.
10,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,2
2,0
3.2.10
Ремонт оборудования дренажной насосной станции
2014 г.
5,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
0,1
2,0
3.2.11
Замена ламп УФ-обеззараживания
2014 г.
124,0 (ремонт)
Обеспечение качественных показателей обеззараживания сточных вод
2,5
2,0
3.2.12
Приобретение флокулянта
2014 г.
739,3 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
14,8
2,0
3.2.13
Выполнение планово-предупредительных работ
2014 г.
100,0 (ремонт)
Повышение надежности работы основных средств
2,0
2,0

Итого

3868,4

96,6
2,5

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса СД 800/33 на насос "Грундфос" S2/100.200.500.4.6
2014 г.
850,00 (амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0
2
Замена насоса СМ 250/200-400 на насос "Грундфос" S2/100.200.500.4.6 на КНС-5
2014 г.
850,00 (амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0

Итого

1700,0

85,0
5,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
76094,9
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
74564,9
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
14029,6
2.2
амортизация
тыс. руб.
3729,0
2.3
ремонт
тыс. руб.
2518,4
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
15984,0
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
4942,2
2.6
общепроизводственные расходы
тыс. руб.
12427,1
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
1288,5
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
19646,1
3
Прибыль
тыс. руб.
1530,0

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП "Горводоканал" города Железногорска Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
9804,4
8534,1
Снижение объемов водоотведения обусловлено снижением водопотребления
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
9804,4
8534,1
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
9804,4
8534,1
3.1
населению
тыс. куб. м
7890,3
6519,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
664,1
653,3
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1250,0
1361,8

Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий. руб. тыс.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция










1.1
Очистные сооружения










1.1.1
Приобретение и монтаж насоса для подачи осадка на фильтр-пресс
2012 г.
300,0
Повышение надежности работы сооружений
15,0
5,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг водоотведения
1.1.2
Приобретение и замена приводных тележек на илососы
2012 г.
700,7
Повышение надежности работы сооружений
28,0
4,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг водоотведения
2
Иные мероприятия










2.1
Очистные сооружения










2.1.1
Приобретение сита для пресс-фильтра
2012 г.
200,0
Повышение надежности работы сооружений
15,0
7,5
35,6
Повышение надежности работы сооружений
2,7
7,5
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг водоотведения
2.1.2
Приобретение и замена лампы УФ обеззараживания
2012 г.
310,5
Обеспечение качественных показателей обеззараживания сточных вод
18,4
5,9
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг водоотведения
2.1.3
Приобретение флокулянта
2012 г.
1300,0
Повышение надежности работы сооружений
39,0
3,0
564,6
Повышение надежности работы сооружений
16,9
3,0
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг водоотведения
2.1.4
Ремонт, содержание и обновление автотракторной техники
2012 г.
700,0
Обеспечение надежности качества оказываемых услуг
8,0
4,0
301,2
Обеспечение надежности качества оказываемых услуг
18,1
6,0
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг водоотведения
2.1.5
Ремонт вторичных отстойников
2012 г.
-
-
-
-
61,1
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
2,4
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.1.6
Ремонт первичных отстойников
2012 г.
-
-
-
-
37,7
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
1,5
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.1.7
Ремонт сорозадерживающих решеток
2012 г.
-
-
-
-
43,7
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
1,7
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.1.8
Замена запорной арматуры
2012 г.
-
-
-
-
25,8
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
1,0
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.1.9
Обработка лотков отстойников хлорной известью
2012 г.
-
-
-
-
21,4
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
0,9
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.1.10
Ремонт отопления, узлов управления отоплением, ремонт участка теплосети
2012 г.
-
-
-
-
117,6
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
4,7
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.1.11
Замена трубопроводов приемной камеры
2012 г.
-
-
-
-
14,1
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
0,6
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.1.12
Ремонт СКЗ
2012 г.
-
-
-
-
15,4
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
0,6
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.1.13
Ремонт пресс-фильтра
2012 г.
-
-
-
-
120,9
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
4,8
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.1.14
Изготовление м/к площадки для РМУ
2012 г.
-
-
-
-
2,0
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
0,1
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.1.15
Установка счетчиков (водомеров)
2012 г.
-
-
-
-
9,0
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
0,4
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.1.16
Вывоз ила
2012 г.
-
-
-
-
440,8
Обеспечение надежности работы очистных сооружений
17,6
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.2
КНС










2.2.1
Ремонт автодороги к КНС-7 щебнем кварцитным
2012 г.
-
-
-
-
14,2
Обеспечение проезда для обслуживания КНС
0,6
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.2.2
Ремонт системы отопления КНС-4, Горняков 24
2012 г.
-
-
-
-
14,6
Подготовка к отопительному сезону
0,6
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.3
Сети










2.3.1
Ремонт канализационных колодцев
2012 г.
-
-
-
-
41,1
Обеспечение работы сетей
1,6
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.3.2
Ремонт канализационных сетей
2012 г.
-
-
-
-
6,0
Обеспечение работы сетей
0,2
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.4
Планово-предупредительные работы
2012 г.
-
-
-
-
891,2
Обеспечение надежности качества оказываемых услуг
62,4
7,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
2.5
Ремонт зданий и сооружений
2012 г.
-
-
-
-
355,8
Обеспечение надежности качества оказываемых услуг
17,4
4,9
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
3
Капитальный ремонт










3.1
Ремонт насосов КНС
2012 г.
-
-
-
-
18,6
Обеспечение надежности работы КНС
0,7
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью
3.2
Ремонт задвижки с электроприводом
2012 г.
-
-
-
-
0,6
Обеспечение надежности работы КНС
0,0
4,0
Мероприятия реализованы в связи с производственной необходимостью

Итого

3511,2

143,4
4,1
3153,9

157,7
5,0


Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
КНС-9. Замена насоса СД 800/33 на насос "Грундфос" S2/100.200.500.4.6
2012 г.
850,0
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг водоотведения
2
КНС-5. Замена насоса СМ 250/200-400 на насос "Грундфос" S2/100.200.500.4.6
2012 г.
850,0
Сокращение потребления электроэнергии
42,5
5,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг водоотведения

Итого

1700,0

85,0
5,0
-

-
-


Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------