АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2013 г. № 448

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОЗАБОР"
Г. ОБОЯНИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водозабор" г. Обоянь в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 13 декабря 2013 г. № 448

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Водозабор" г. Обоянь, Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 127
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
573,0
533,33
480,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,0
1,0
1,0
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
572,0
532,33
480,00
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
572,0
532,33
480,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
52,0
43,93
40,00
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
8,30
8,30
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
520,0
488,40
440,00
7.1.
- населению
тыс. куб. м
425,0
408,40
380,00
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
95,0
80,0
60,00

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт водопровода
2014 год
846,20 - себестоимость
Сокращение потерь воды
42,31
5,0

ИТОГО

846,20

42,31
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена глубинных насосов на водозаборе "Восточный"
2014 год
27,00 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,35
5,0
2
Замена глубинных насосов на насосы с герметичными электродвигателями
2014 год
100,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
5,0
5,0
3
Замена трубопровода на пластиковый
2014 год
50,00 - себестоимость
Бесперебойное предоставление услуг водоснабжения
2,50
5,0

ИТОГО

177,00

8,85
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы
тыс. руб.
16660,46
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
16493,86
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
4626,9
2.2
Аренда
тыс. руб.
343,50
2.3
Ремонт
тыс. руб.
1023,20
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
3178,65
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
959,95
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
2161,49
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
608,30
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
3591,87
3.
Прибыль
тыс. руб.
166,60

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОЗАБОР"
Г. ОБОЯНИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОЗАБОР"
Г. ОБОЯНИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Водозабор" г. Обояни и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Водозабор" г. Обояни в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
573,0
482,10
Снижение объемов обусловлено установкой приборов учета воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,0
1,0
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
572,0
481,10
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
572,0
481,10
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
12,33
42,80
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
2,3
8,9
7.
Отпуск в сеть

520,0
438,30
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
520,0
438,30
8.1.
- населению
тыс. куб. м
425,0
365,80
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
95,0
72,50

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт водопровода
2012 год
500,0
Сокращение потерь воды
25,0
5,0
500,0
Сокращение потерь воды.
25,0
5,0
-

ИТОГО

500,0

25,0
5,0
500,0

25,0
5,0
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена и установка электрического счетчика
2012 год
2,9
энергосбережение
-
-
2,9
энергосбережение
0,15
5,0
-

ИТОГО

2,9

-
-
2,9

0,15
5,0
-

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
300,0
254,80
248,05
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
300,0
254,80
248,05
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
300,0
254,80
248,05
3.1
- населению
тыс. м3
170,0
150,0
148,05
3.2
- организациям
тыс. м3
130,0
104,80
100,0

Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт системы водоотведения
2014 год
507,84 - себестоимость
Бесперебойное оказание услуг водоотведения
25,39
5,0

ИТОГО

507,84

25,39
5,0

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена насосных агрегатов с двигателями меньшей мощности
2014 год
60,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
5,0

ИТОГО

60,0

3,0
5,0

Раздел 12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1.
Доходы
тыс. руб.
8735,54
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
8648,18
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
2240,16
2.2
Аренда
тыс. руб.
49,90
2.3
Ремонт
тыс. руб.
567,84
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
2028,34
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
612,56
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
1379,27
2.7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
66,30
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1703,81
3.
Прибыль
тыс. руб.
87,36

Раздел 13. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества сточных вод
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 14. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Водозабор" г. Обояни и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Водозабор" г. Обоянь в сфере водоотведения.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
300,0
243,20
Снижение объемов обусловлено установкой приборов учета
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
300,0
243,20
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
300,0
243,20
3.1.
- населению
тыс. куб. м
170,0
139,20
3.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
130,0
104,00

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Проведение ремонтных работ на КНС
2012 г.
1000,0
Восстановление износа систем водоотведения
100,0
10,0
1000,0
Восстановление износа систем водоотведения
100,0
10,0
-

ИТОГО

1000,0

100,0
10,0
1000,0

100,0
10,0
-

Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт электропроводки на КНС
2012 год
69,8
Энергосбережение
-
-
69,8
Энергосбережение
3,49
5,0
-

ИТОГО

69,8

-
-
69,8

3,49
5,0
-

Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------