АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2013 г. № 462

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА"
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Большесолдатского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 13 декабря 2013 г. № 462

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА"
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Большесолдатского района", 307850, Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское ул. Почтовая, д. 5
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013) (14,5 мес.)
2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
396,20
321,0
2
Объем потерь
тыс. куб. м
30,51
29,17
3
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,7
9,1
4
Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе сторонним потребителям:
тыс. куб. м
365,69
291,83
4.1
- население
тыс. куб. м
353,01
278,27
4.2
- прочие потребители
тыс. куб. м
12,68
13,56

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт водопровода в "Большесолдатском сельсовете", "Волоконском сельсовете", "Нижнегридинском сельсовете", "Саморядовском сельсовете", "Сторожевском сельсовете".
2014 г.
181,4
себестоимость
Сокращение потери воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
18,1
10,0

Итого

181,4

18,1
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014 г.
0,2 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
10,0
2.
Установка приборов учета воды
2014 г.
3,4 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
10,0
3.
Замена электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов
2014 г.
30,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
10,0

Итого

33,6

3,32
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
8809,89
2
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
8721,79
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1650,2
2.2
аренда
тыс. руб.
0,0
2.3
ремонт
тыс. руб.
215,0
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
3631,82
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1096,81
2,6
материалы
тыс. руб.
14,52
2.7
прочие расходы
тыс. руб.
697,03
2.8
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1416,41
3
Прибыль
тыс. руб.
88,10

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА"
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Большесолдатского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Большесолдатского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Курской области не приводится в связи с тем, что производственная программа АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Курской области в сфере холодного водоснабжения была согласована комитетом по тарифам и ценам Курской области на период регулирования с 14.10.2012 по 31.12.2013, который в настоящее время не истек.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2013 г. - 2014 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
2012 - 2013 гг. (период с 14.10.2012 по 31.12.2013) (14,5 мес.)
2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
12,74
10,8
2
Объем отведенных стоков пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
12,74
10,8
3.1
- населению
тыс. куб. м
4,36
4,6
3.2
- прочие потребители
тыс. куб. м
8,38
6,2

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт смотровых колодцев
2014 г.
19,55
себестоимость
Улучшения качества услуги
1,9
10,0

Итого

19,55

1,9
10,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
157,69
2
Расходы всего, в том числе
тыс. руб.
156,11
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
0,0
2.2
аренда
тыс. руб.
0,0
2.3
ремонт
тыс. руб.
19,55
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
80,71
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
24,37
2.6
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
31,48
3
Прибыль
тыс. руб.
1,58

Раздел 14. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА"
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Большесолдасткого района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Большесолдатского района Курской области Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Курской области не приводится в связи с тем, что производственная программа АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" Курской области в сфере холодного водоснабжения была согласована комитетом по тарифам и ценам Курской области на период регулирования с 14.10.2012 по 31.12.2013, который в настоящее время не истек.

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2013 г. - 2014 г.
-


------------------------------------------------------------------