АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2013 г. № 464

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. 1-ЗАСЕЙМЬЕ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение с. 1-Засеймье" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 13 декабря 2013 г. № 464

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. 1-ЗАСЕЙМЬЕ" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение с. 1-Засеймье" Мантуровского района Курской области
Курская область, Мантуровский район, с. 1-Засеймье, ул. Школьная, 50
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
12,5
16,46
31,45
2
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
12,5
16,46
31,45
6
Объем потерь
тыс. куб. м
1,0
1,32
2,29
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,0
8,0
7,28
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
11,5
15,14
29,16
8.1
населению
тыс. куб. м
11,5
15,14
29,16
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт и замена водозаборных колонок с. 1-Засеймье - 2 шт., с. Свинец - 2 шт.
2014 г.
8,9 (себестоимость)
Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,89
10,0
2.
Ремонт оголовок скважин, устройство кранов с. 1-Засеймье по ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Дружбы, ул. Черникова Ф.У.
2014 г.
16,7 (себестоимость)
Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,67
10
3.
Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима
2014 г.
43,1 (себестоимость)
Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,3
10
4.
Замена 2 насосов ЭВЦ-6-10-80
2014 г.
42,00 (себестоимость)
Снижение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,2
10,0

Итого

110,7

11,07
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах с. 1-Засеймье
2014 г.
4,5 (себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
0,45
10,0
2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах с. 1-Засеймье
2014 г.
0,5 (себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
0,05
10,0

Итого

5,0

0,5
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
764,28
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
756,66
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
282,25
2.2
аренда
тыс. руб.
-
2.3
ремонт
тыс. руб.
115,7
2.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
251,76
2.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
76,03
2.6
покупная вода
тыс. руб.
-
2.7
прочие прямые расходы
тыс. руб.
7,02
2.8
косвенные расходы
тыс. руб.
13,90
2.9
налоги
тыс. руб.
10,0
3
Прибыль
тыс. руб.
7,62

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ С. 1-ЗАСЕЙМЬЕ"
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. 1-Засеймье" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение с. 1-Засеймье" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
12,5
9,00
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета воды
2
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
12,5
9,00
6
Объем потерь
тыс. куб. м
1,0
1,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,0
11,1
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
11,5
8,00
8.1
населению
тыс. куб. м
11,5
8,00
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт водопровода
2012 г.
10,00
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,2
2,0
23,25
Сокращение потерь воды обеспечение бесперебойной подачи воды
1,2
5,2
-
2
Замена 2 насосов с установкой
2012 г.
-
-
-
-
48,00
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,4
5
-

Итого

10,0

0,2
2,0
71,25

3,6
5,1


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение энергосберегающих ламп
2012 г.
1,0 (прибыль)
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
2,0
1,0 (прибыль)
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
2,0
-

Итого

1,0

0,02
2,0
1,0

0,02
2,0
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------