Постановление КТЦ Курской области от 13.12.2013 N 473 "Об утверждении производственной программы ООО "Камыши" Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год по муниципальному образованию "Камышинский сельсовет" Курского района Курской области"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2013 г. № 473

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КАМЫШИ"
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ "КАМЫШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Камыши" Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 марта 2013 года № 25 "Об утверждении производственных программ ООО "Камыши" Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2014 годы по муниципальному образованию "Камышинский сельсовет" Курского района Курской области" с 1 января 2014 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 13 декабря 2013 г. № 473

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КАМЫШИ" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Камыши" Курского района Курской области, 305524, Курская область, Курский район, с. Рышково
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 09.03.2012 по 09.03.2013
Величина показателя на период с 19.04.2013 по 19.04.2014
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
128,72
87,84
85,97
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
128,72
87,84
85,97
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
12,8
8,78
8,59
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
10,0
10,0
7.
Отпуск в сеть
тыс. куб. м
128,72
87,84
85,97
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
115,8
79,06
77,38
8.1.
- населению
тыс. куб. м
111,3
70,56
68,88
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
4,5
8,5
8,5

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт и замена запорной арматуры на водопроводных сетях
2014 год
39,2 себестоимость
Сокращение потерь воды, улучшение качества питьевой воды
2,35
6,0
2.
Ремонт оголовков подземных павильонов водозаборных
2014 год
51,0 себестоимость
Улучшение качества питьевой воды
3,06
6,0

ИТОГО

90,2

5,41
6,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение и установка приборов учета воды на водозаборных скважинах
2014 год
42,63 - себестоимость
Обеспечение учета расхода воды
2,56
6,0
2.
Ремонт автоматики управления работой скважин
2014 год
45,4 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии, сокращение потерь воды
2,72
6,0
3.
Замена запорной арматуры (задвижек) на шаровые краны
2014 год
26,27
Сокращение потерь воды
1,58
6,0

ИТОГО

114,3

6,86
6,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
2282,26
2
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
2259,44
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
454,11
2.2
Амортизация
тыс. руб.
-
2.3
Материалы
тыс. руб.
-
2.4
Аренда
тыс. руб.
51,24
2.5
Ремонт
тыс. руб.
204,5
2.6
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
557,88
2.7
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
168,48
2.8
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
179,9
2.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
210,80
2.10
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
432,54
2.11
Налоги
тыс. руб.
-
3
Прибыль
тыс. руб.
22,82

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КАМЫШИ"
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Камыши" Курского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Камыши" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 - 2013 гг.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
128,72
64,5

2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-

3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-

4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
128,72
64,5

5.
Объем потерь
тыс. куб. м
12,8
6,5

6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
10,0

7.
Отпуск в сеть

128,72
64,5

7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-

8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
115,8
58,0

8.1.
- населению
тыс. куб. м
111,3
51,04
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой индивидуальных приборов учета воды потребителями
8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,8
4,6
8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,7
2,4

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт водопроводной сети
2012 - 2013 гг.
103,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи холодной воды
3,1
3,0
0,0
-
0,0
0,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг
2.
Ремонт скважин
2012 - 2013 гг.
45,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи холодной воды
2,3
5,0
0,0
-
0,0
0,0
3.
Ремонт водонапорных башен
2012 - 2013 гг.
50,0
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи холодной воды
3,5
7,0
0,0
-
0,0
0,0

Итого

198,0

8,9
4,5
0,0

0,0
0,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Установка приборов учета электрической энергии на скважинах
2012 - 2013 гг.
7,2
Обеспечение учета электроэнергии
0,4
5,0
0,0
-
0,0
0,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг

Итого

7,2

0,4
5,0
0,0
-
0,0
0,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

ИТОГО

-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на период с 09.03.2012 по 09.03.2013
Величина показателя на период с 19.04.2013 по 19.04.2014
Величина показателя 2014 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
89,98
55,33

2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
89,98
55,33

2.1
- население
тыс. куб. м
85,98
50,27

2.2
- бюджетные потребители
тыс. куб. м
3,8
4,19

2.3
- прочие потребители

0,2
0,87


Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт канализационных сетей в п. Камыши
2014
22,0 себестоимость
Увеличение пропускной способности, повышение качества услуг
1,1
5,0
2.
Ремонт канализационных колодцев и канализационных выпусков в п. Камыши (36 шт.)
2014
31,05
Увеличение пропускной способности, повышение качества услуг
1,55
5,0

Итого

53,05

2,65
5,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
393,37
2
Расходы
тыс. руб.
389,43
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
-
2.2
Аренда
тыс. руб.
-
2.3
Ремонт
тыс. руб.
53,05
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
143,97
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
43,48
2.6
Цеховые расходы
тыс. руб.
56,70
2.7
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
2,80
2.8
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
89,43
3
Прибыль
тыс. руб.
6,89

Раздел 14. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 14.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 - 2013 гг.
Фактическая величина показателя за 2012 - 2013 гг.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
89,98
45,86
Снижение фактического потребления услуги по водоотведению по сравнению с плановыми объемами обусловлено снижением объемов водопотребления
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
89,98
45,86
3.1.
- населению
тыс. куб. м
85,98
41,72
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,8
3,48
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,2
0,66

Раздел 14.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт канализационных сетей
2012 - 2013 гг.
22,0
Увеличение пропускной способности
1,1
5,0
0,0
-
0,0
0,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг
2.
Ремонт канализационных колодцев
2012 - 2013 гг.
46,1
Увеличение пропускной способности
2,3
5,0
0,0
-
0,0
0,0

Итого

68,1

3,4
5,0
0,0

0,0
0,0

Раздел 14.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 15. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КАМЫШИ"
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Камыши" Курского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Камыши" Курского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

ИТОГО

-


------------------------------------------------------------------