АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. № 485

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФКУ ИК-2
УФСИН РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 17 декабря 2013 г. № 485

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области,
305816, г. Курск, п. Косиново
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
167,8
167,3
167,3
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
167,8
167,3
167,3
3
Объем реализации услуг водоотведения, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
167,8
167,3
167,3
3.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
42,5
42,0
42,0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
75,6
75,6
75,6
3.4
собственное потребление
тыс. куб. м
49,7
49,7
49,7

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт системы водоотведения
2014 г.
57,0
Обеспечение бесперебойного предоставления услуг
-
-

Итого

57,0

-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1249,2
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1231,9
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
313,5
2.2
ремонт
тыс. руб.
57,0
2.3
фонд оплаты труда
тыс. руб.
220,8
2.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
66,7
2.5
цеховые расходы
тыс. руб.
35,8
2.6
прочие расходы
тыс. руб.
242,7
2.7
очистка сточных вод
тыс. руб.
295,4
3
Прибыль
тыс. руб.
17,3

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
167,8
167,8
-
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
167,8
167,8
-
3
Объем реализации услуг водоотведения, в том числе
тыс. куб. м
167,8
167,8
-
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
49,7
49,7
-
3.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
118,1
118,1
-
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
42,5
42,5
-
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
75,6
75,6
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем реализации услуг очистки сточных вод, в том числе:
тыс. куб. м
220,4
220,4
-
1.1
собственное потребление
тыс. куб. м
167,8
167,8
-
1.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
52,6
52,6
-
1.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
1.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
1.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
52,6
52,6
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт электродвигателей насосных агрегатов
2012 г.
10,9
Увеличение скорости транспортирования стоков
0,5
5,0
10,9
Увеличение скорости транспортирования стоков
0,5
5,0
-
2
Ремонт колодцев
2012 г.
2,2
Повышение качества оказываемых услуг, снижение аварийности
0,1
4,5
2,2
Повышение качества оказываемых услуг, снижение аварийности
0,1
4,5
-
3
Реконструкция напорных коллекторов от КНС до полей фильтрации
2012 г.
74,2
Повышение качества оказываемых услуг, снижение аварийности
7,4
10,0
74,2
Повышение качества оказываемых услуг, снижение аварийности
7,4
10,0
-

Итого

87,3

8,0
9,2
87,3

8,0
9,2
-

Раздел 8.4. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы
2012 г.
2,6
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
5,0
2,6
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
5,0
-

Итого

2,6

0,1
5,0
2,6

0,1
5,0
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------