Постановление КТЦ Курской области от 17.12.2013 N 475 "Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. № 475

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА КУРСКА"
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 17 декабря 2013 г. № 475

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ВОДОКАНАЛ ГОРОДА КУРСКА" В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Муниципальное унитарное предприятия "Водоканал города Курска",
305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
42924,0
38507,8
38578,3
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
150,0
150,0
135,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
42774,0
38357,8
38443,3
5
Объем потерь
тыс. куб. м
5036,0
3835,8
3844,3
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
11,8
10,0
10,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
37738,0
34522,0
34599,0
7.1
населению
тыс. куб. м
21448,0
19006,0
19367,0
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1820,0
1828,0
1921,0
7.3
организации, использующие воду на технологические нужды производства тепловой энергии, горячей и химочищенной воды
тыс. куб. м
11410,0
10682,0
10221,0
7.4
прочим потребителям
тыс. куб. м
3020,0
3006,0
3090,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Цех по эксплуатации сетей и сооружений Сеймского округа



-

1.1
Капитальный ремонт скважин
2014 г.
6000,0
-
-
-
1.2
Капитальный ремонт здания насосной станции 2-го подъема на водозаборе "Зоринский"
2014 г.
1600,0
-
-
-
1.3
Капитальный ремонт мягкой кровли на ТП на водозаборе "Зоринский"
2014 г.
480,0
-
-
-
1.4
Капитальный ремонт мягкой кровли на ТП водозаборе "Ворошневский"
2014 г.
240,0
-
-
-
1.5
Капитальный ремонт ограждения Зоринского водозабора от скважины № 26 до скважины № 39
2014 г.
660,0
-
-
-

Всего

8980,0

-
-
2
Цех по эксплуатации сетей и сооружений Железнодорожного округа





2.1
Капитальный ремонт скважин № 2 и № 3 пансионата "Сосновый бор"
2014 г.
1600,0
-
-
-
2.2
Капитальный ремонт павильона скважины № 1 пансионата "Сосновый бор"
2014 г.
50,0
-
-
-

Всего

1650,0

-
-
3
Цех эксплуатации сооружений водопровода Центральной части города





3.1
Капитальный ремонт кровли здания сторожевой охраны на водозаборе "Майский"
2014 г.
240,
-
-
-
3.2
Капитальный ремонт входа в помещение фильтров-поглотителей на ВНС № 10
2014 г.
420,0
-
-
-
3.3
Капитальный ремонт защитного покрытия люков-лазов в резервуар на ВНС № 10
2014 г.
100,0
-
-
-
3.4
Капитальный ремонт входа в помещение фильтров-поглотителей на ВНС № 11
2014 г.
260,0
-
-
-
3.5
Капитальный ремонт кровли здания сторожевой охраны на ВНС № 11
2014 г.
400,0
-
-
-
3.6
Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием на левом берегу на водозаборе "Киевский"
2014 г.
760,0
-
-
-
3.7
Капитальный ремонт поста охраны № 2 на водозаборе "Киевский"
2014 г.
480,0
-
-
-
3.8
Капитальный ремонт здания сторожевой охраны на ВНС № 1
2014 г.
220,0
-
-
-
3.9
Капитальный ремонт фасада ВНС № 1
2014 г.
900,0
-
-
-
3.10
Капитальный ремонт асфальтового покрытия резервуара V = 3000 м3 на ВНС № 1
2014 г.
800,0
-
-
-
3.11
Капитальный ремонт павильонов скважин № 12, 1, 2, 3, 4, 5 на ВНС № 2
2014 г.
240,0
-
-
-
3.12
Капитальный ремонт асфальтового покрытия резервуара V = 3000 м3 на ВНС № 2
2014 г.
160,0
-
-
-
3.13
Капитальный ремонт сборного водовода от скважины № 9, № 10 на ВНС № 9
2014 г.
400,0
-
-
-
3.14
Капитальный ремонт дорожного покрытия на водозаборе "Песчаный"
2014 г.
100,0
-
-
-
3.15
Капитальный ремонт скважин на водозаборе "Рышковский"
2014 г.
1200,0
-
-
-
3.16
Капитальный ремонт зданий сторожевой охраны (замена дверей на металлические, замена окон, покраска, побелка) на водозаборе "Рышковский"
2014 г.
80,0
-
-
-

Всего

6760,0

-
-
4
Цех по эксплуатации сооружений водопровода Северной части города





4.1
Капитальный ремонт скважин
2014 г.
1800,0
-
-
-
4.2
Капитальный ремонт ВНС № 13
2014 г.
1100,0
-
-
-
4.3
Капитальный ремонт сборного водовода ВНС № 4
2014 г.
300,0
-
-
-
4.4
Капитальный ремонт ограждения ЗСО-I на водозаборе "Северный"
2014 г.
1500,0
-
-
-

Всего

4700,0



5
Служба энергоснабжения





5.1
Капитальный ремонт КТПН на водозаборе "Киевский"
2014 г.
700,0
-
-
-
5.2
Капитальный ремонт помещения трансформаторной подстанции ВНС № 1 (трансформаторы)
2014 г.
300,0
-
-
-
5.3
Замена окон на пластиковые в помещениях энергослужбы на 2 этаже производственной базы
2014 г.
120,0
-
-
-

Всего

1120,0
-
-
-

Итого

23210,0
-
-
-

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
461859,5
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
461812,5
2.1
материалы
тыс. руб.
2033,0
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
207558,9
2.3
амортизация
тыс. руб.
19935,0
2.4
ремонт
тыс. руб.
24742,0
2.5
фонд оплаты труда
тыс. руб.
34180,0
2.6
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
10322,0
2.7
цеховые расходы
тыс. руб.
110494,0
2.8
проведение АВР
тыс. руб.
7495,0
2.9
косвенные расходы
тыс. руб.
45052,6
3
Прибыль
тыс. руб.
47,0

Раздел 5. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ВОДОКАНАЛ ГОРОДА КУРСКА" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

Раздел 8. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2012 г.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
33680,0
30868,0
30371,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
32370,0
30868,0
30371,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
33680,0
30868,0
30371,0
3.1
населению
тыс. куб. м
26134,0
23790,0
23905,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2272,0
2118,0
2273,0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
5274,0
4960,0
4193,0

Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Цех по эксплуатации насосных станций канализации





1.1
Капитальный ремонт системы отопления (газоснабжение) мастерской и бытовке слесарей на КНС № 1
2014 г.
400,0
-
-
-
1.2
Капитальный ремонт системы отопления (газоснабжение) здания КНС № 36
2014 г.
800,0
-
-
-
1.3
Капитальный ремонт кровли здания КНС № 36
2014 г.
180,0
-
-
-
1.4
Капитальный ремонт здания КНС № 4
2014 г.
200,0
-
-
-
1.5
Капитальный ремонт здания КНС № 6
2014 г.
200,0
-
-
-
1.6
Капитальный ремонт здания КНС № 8
2014 г.
200,0
-
-
-
1.7
Капитальный ремонт покрытия территории КНС № 8 (асфальтирование)
2014 г.
400,0
-
-
-
1.8
Капитальный ремонт покрытия территории КНС № 10 (асфальтирование)
2014 г.
250,0
-
-
-
1.9
Капитальный ремонт покрытия территории КНС № 14 (асфальтирование)
2014 г.
250,0
-
-
-

Всего

2880,0

-
-
2
Цех городских очистных сооружений





2.1
Капитальный ремонт кровли на КНС № 25
2014 г.
320,0
-
-
-
2.2
Капитальный ремонт водосливов на первичных отстойниках на ГОС
2014 г.
200,0
-
-
-
2.3
Замена мех. граблей на КНС № 24
2014 г.
1400,0
-
-
-
2.4
Замена пескопровода на песколовках d 150 мм на ГОС
2014 г.
200,0
-
-
-

Всего

2120,0

-
-

Итого

5000,0

-
-

Раздел 10. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
309857,1
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
309822,1
2.1
материалы
тыс. руб.
1410,8
2.2
электроэнергия
тыс. руб.
86439,1
2.3
амортизация
тыс. руб.
26312,0
2.4
ремонт
тыс. руб.
6871,2
2.5
фонд оплаты труда
тыс. руб.
28080,1
2.6
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
8480,2
2.7
цеховые расходы
тыс. руб.
88286,2
2.8
проведение АВР
тыс. руб.
4835,3
2.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
15966,7
2.10
услуги по транспортировке сточных вод
тыс. руб.
6279,3
2.11
косвенные расходы
тыс. руб.
36861,2
3
Прибыль
тыс. руб.
35,0

Раздел 11. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 12. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ВОДОКАНАЛ ГОРОДА КУРСКА" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сфере водоотведения.


Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации
2014 г.
9093,0 (амортизация)
Сокращение потребления электроэнергии
136,0
1,5
2
Модернизация сооружений с установкой приборов учета
2014 г.
500,0 (амортизация)
Сокращение потребления воды
44,0
8,8

Итого

9593,0

180,0
1,9

Раздел 13. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 13.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
42924,0
39767,0
МУП "Курскводоканал" в связи с реализацией Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проводит работу по установке приборов учета питьевой воды. Одной из задач данного закона является сокращение объемов потребления воды, что в свою очередь напрямую приводит к сокращению объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
150,0
135,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
42774,0
39632,0
5
Объем потерь
тыс. куб. м
5036,0
5033,0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
11,8

7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
37738,0
34599,0
7.1
населению
тыс. куб. м
21448,0
19367,0
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1820,0
1921,0
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
14430,0
13311,0

Раздел 13.2. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
33680,0
30371,0
МУП "Курскводоканал" в связи с реализацией Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проводит работу по установке приборов учета питьевой воды. Одной из задач данного закона является сокращение объемов потребления воды, что в свою очередь напрямую приводит к сокращению объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения. Снижение объемов водопотребления вызывает уменьшение объемов сброса сточных вод
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
32370,0
29024,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
33680,0
30371,0
3.1
населению
тыс. куб. м
26134,0
23399,0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2272,0
2273,0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
5274,0
4699,0

Раздел 13.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Приобретение сварочного аппарата ПЭ 250
2012 г.
300,0
Повышение производительности труда, оперативное устранение аварийных ситуаций
19,0
6,5
-
-
-
-
*
2
Приобретение мотопомпы
2012 г.
70,0
Снижение потребления топлива, мобильность, оперативность устранения аварийных ситуаций
13,0
18,0
13,0
Снижение потребления топлива, мобильность, оперативность устранения аварийных ситуаций
2,0
18,0
*
3
Приобретение гидравлического молотка
2012 г.
75,0
Повышение производительности труда, оперативное устранение аварийных ситуаций
7,0
8,7
-
-
-
-
*
4
Приобретение гидравлической помпы
2012 г.
261,0
Повышение производительности труда, оперативное устранение аварийных ситуаций
21,0
7,9
-
-
-
-
*
5
Приобретение кунга "Егерь" под сварку
2012 г.
1800,0
Снижение затрат на ремонт, улучшение труда рабочих, оперативное устранение аварийных ситуаций
223,0
12,4
-
-
-
-
*
6
Приобретение электрогенератора 3 кВт
2012 г.
25,0
Оперативное устранение аварийных ситуаций, улучшение труда рабочих
2,0
6,7
-
-
-
-
*
7
Приобретение автомобиля УАЗ "Фермер"
2012 г.
410,0
Оперативное устранение аварийных ситуаций
26,0
6,4
-
-
-
-
*
8
Приобретение механических граблей
2012 г.
1141,0
Улучшение работы очистных сооружений, повышение эффективности технологии очистки, уменьшение количества засоров канализационных сетей
112,0
9,8
-
-
-
-
*
9
Приобретение гидравлической пилы
2012 г.
87,0
Ускоренная механизированная распиловка трубопроводов, асфальтобетонной поверхности, оперативность устранения аварийных ситуаций
11,0
13,2
-
-
-
-
*
10
Технического перевооружение механического цеха: токарный станок 1К625
2012 г.
900,0
Повышение производительности труда, сокращение времени на изготовление запасных, фасонных частей
77,0
8,6
-
-
-
-
*
11
Замена решеток на ГОС
2012 г.
80,0
Улучшение работы очистных сооружений
5,0
5,8
-
-
-
-
*
12
Приобретение установки для горизонтального бурения УГБ-3
2012 г.
2600,0
Улучшение качества услуг водоснабжения, бесперебойное обеспечение питьевой водой жителей города
520,0
20,0
-
-
-
-
*
13
Приобретение экскаватора бульдозера
2012 г.
1100,0
Повышение производительности труда, оперативность устранения аварийных ситуаций
174,0
15,8
-
-
-
-
*


Итого

8849,0

1210,0
13,7
13,0

2,0
18,0


--------------------------------
<*> Мероприятия не реализованы по причине того, что денежные средства были направлены на выполнение мероприятий по энергосбережению не по плану, а в связи с производственной необходимостью.

Раздел 13.4. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Проведение энергоаудита предприятия с получением энергетического паспорта
2012 г.
300,0
Выявление источников нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии и разработка рекомендаций по энергосбережению и их технико-экономическому обоснованию
-
-
300,0
Выявление источников нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии и разработка рекомендаций по энергосбережению и их технико-экономическому обоснованию
-
-
-
2
Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные)
2012 г.
600,0
Снижение потребления электроэнергии на освещение территории водозаборов
80,0
13,3
-
-
-
-
-
3
Модернизация сооружений с установкой приборов учета
2012 г.
500,0
Сокращение потребления воды
262,0
52,5
237,0
Сокращение потребления воды
124,0
52,5
-
4
Приобретение основных средств и материалов
2012 г.
-
-
-
-
14106,0
Сокращение эксплуатационных затрат
9522,0
32,5
-

Итого

1400,0

342,0
24,4
14643,0

9646,0
65,9



------------------------------------------------------------------