АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. № 499

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ "ЗАБОТА"
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ "ЗАБОТА" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13 декабря 2012 года № 439 "О согласовании производственной программы МУП ЖКХ "ЗАБОТА" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2013 - 2014 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 17 декабря 2013 г. № 499

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "ЗАБОТА" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП ЖКХ "ЗАБОТА", Курская область, Курский район, д. 1-я Моква, ул. Школьная
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 - 2014 гг. (период с 13.01.2013 по 13.01.2014)
Величина показателя на 2014 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
256,0
214,40
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
256,0
214,40
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
25,64
21,37
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,0
10,0
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
230,36
193,03
7.1.
- населению
тыс. куб. м
230,03
192,70
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
0,33
0,33

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Установка счетчиков воды на водонапорных башнях (д. Гремячка Черников Бок, д. Духовец, д. 1-я Моква ул. Рябиновая, ул. Веселая, ул. Кольцевая)
2014 г.
55,96 себестоимость
Обеспечение учета расхода воды
2,80
5,0
2.
Замена запорной арматуры на водозаборном узле в д. 1-я Моква ул. Кольцевая, ул. Веселая
2014 г.
34,43 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,72
5,0
3.
Реконструкция водопроводных сетей (д. Гремячка, д. 1-я Моква, д. Духовец)
2014 г.
60,0 себестоимость 717,7 амортизация
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
38,88
5,0

Итого

868,09

43,40
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Установка автоматики (д. 1-я Моква ул. Веселая)
2014 г.
15,5 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,77
5,0

Замена насосов (д. Гремячка Черников Бок)
2014 г.
53,04 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,65
5,0

Установка станции управления СУЗ на водозаборных скважинах 4 шт. (д. Гремячка Черников Бок, д. 1-я Моква ул. Веселая, ул. Сосновская, д. Духовец)
2014 г.
48,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,4
5,0

Итого

116,54

5,82
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. измер.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г.
1
2
3
4
1.
Доходы
тыс. руб.
4256,95
2.
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
4214,38
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
422,73
2.2
Амортизация
тыс. руб.
717,80
2.3
Ремонт
тыс. руб.
266,93
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1889,74
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
570,70
2.6
Прочие производственные услуги
тыс. руб.
-
2.7
Прочие (общехозяйственные) расходы
тыс. руб.
278,31
2.8
Налоги
тыс. руб.
68,18
3.
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
42,57

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ "ЗАБОТА" КУРСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "ЗАБОТА" Курского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП ЖКХ "ЗАБОТА" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования МУП ЖКХ "ЗАБОТА" Курского района Курской области не приводится в связи с тем, что производственная программа МУП ЖКХ "ЗАБОТА" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения была согласована комитетом по тарифам и ценам Курской области на регулируемый период с 13 января 2013 года по 13 января 2014 года, который в настоящее время не истек.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------