АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. № 511

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "ВОДОКАНАЛ"
П. ИМ. К. ЛИБКНЕХТА КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственные программы ООО "Водоканал" п. им. К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год согласно приложениям № 1, 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 17 декабря 2013 г. № 511

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" П. ИМ. К. ЛИБКНЕХТА КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Водоканал" п. им. К. Либкнехта Курчатовского района, 307240, Курская область, Курчатовский район, п. им. К. Либкнехта, ул. Коммунальная, 1
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя на 2012 год
Величина показателя на 2013 год
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
263,40
285,0
268,22
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
263,40
285,0
268,22
5
Объем потерь
тыс. куб. м
24,0
26,30
22,20
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
9,2
8,3
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
239,40
258,70
246,02
7.1
- населению
тыс. куб. м
203,90
225,0
214,04
7.2
- организациям
тыс. куб. м
35,50
33,70
31,98

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена глубинного насоса (ул. Октябрьская, ул. Ленина)
2014 г.
75,0 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,50
2,0
2.
Замена запорной арматуры на водопроводных колодцах (ул. Свободы, ул. Советская, ул. Кирова)
2014 г.
95,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,9
2,0
3.
Ремонт водопроводных колодцев с установкой люков
2014 г.
87,27 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,7
2,0
4.
Ремонт водопроводных сетей в муниципальном образовании поселок им. К. Либкнехта
2014 г.
55,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,1
2,0

Итого

312,27

6,2
2,00

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2014 г.
2,35 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,05
2,0

Итого

2,35

0,05
2,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
8961,27
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
8684,12
Прибыль
тыс. руб.
277,15
покупная вода
тыс. руб.
-
электроэнергия
тыс. руб.
3191,4
амортизация
тыс. руб.
-
аренда
тыс. руб.
598,98
ремонт
тыс. руб.
314,62
оплата труда
тыс. руб.
2398,11
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
724,23
цеховые расходы
тыс. руб.
229,47
прочие прямые расходы
тыс. руб.
84,61
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1142,7

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1.
Показатели качества воды
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ"
П. ИМ. К. ЛИБКНЕХТА КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Водоканал" п. им. К. Либкнехта Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Водоканал" п. им. К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
263,40
238,24
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
263,40
238,24
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
24,00
21,68
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
9,1
-
7.
Отпуск в сеть

263,40
238,24
-
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м.
239,40
216,56
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета воды
8.1.
- населению
тыс. куб. м.
203,90
178,37
8.2.
- прочие потребители
тыс. куб. м.
35,50
38,19
-

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-25-100
2012 г.
64,70 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,30
5,1
67,01
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,4
5,1
Фактические показатели отличаются от плановых в связи недополучением доходов вследствие снижения объемов реализации услуг холодного водоснабжения
2.
Ремонт питьевого водопровода
2012 г.
820,64 себестоимость
Сокращение потерь воды
41,85
5,1
483,898
Обеспечение бесперебойной подачи воды
24,7
5,1
3.
Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-25-100
2012 г.
-
-
-
-
41,432
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,11
5,1
4.
Приобретение материалов
2012 г.
-
-
-
-
189,99
Обеспечение бесперебойной подачи воды
9,5
5

Итого

885,34

45,15
5,1
782,33

39,7
5,05

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка энергосберегающих ламп
2012 год
2,5 себестоимость
Снижение потерь электроэнергии
0,12
5,0
2,57
Снижение потерь электроэнергии
0,13
5,2
-

Итого
2012 год
2,5

0,12
5,0
2,57
-
0,13
5,2


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 17 декабря 2013 г. № 511

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" П. ИМ. К. ЛИБКНЕХТА КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Водоканал" п. им. К. Либкнехта Курчатовского района, 307240, Курская область, Курчатовский район, п. им. К. Либкнехта, ул. Коммунальная, 1
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
1
Собственное потребление
тыс. куб. м
-
-

2
Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям
тыс. куб. м
154,60
171,0
158,0
2.1
население
тыс. куб. м
148,70
166,0
153,0
2.2
организации
тыс. куб. м
5,90
5,0
5,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса на КНС (ул. Парковая)
2014 г.
33,37 (себестоимость)
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,70
5,1

Всего

33,37

1,70
5,1

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС (ул. Парковая)
2014 г.
0,34 (себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
5,1

Итого

0,34

0,02
5,1

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
Доходы
тыс. руб.
3069,10
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
2974,18
Прибыль
тыс. руб.
94,92
электроэнергия
тыс. руб.
147,25
амортизация
тыс. руб.
-
аренда
тыс. руб.
72,87
ремонт
тыс. руб.
33,71
оплата труда
тыс. руб.
1439,51
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
434,73
цеховые расходы
тыс. руб.
148,39
прочие прямые расходы
тыс. руб.
12,51
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
685,21

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ" П. ИМ.
К. ЛИБКНЕХТА КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Водоканал" п. им. К. Либкнехта Курчатовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Водоканал" п. им. К. Либкнехта Курчатовского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
154,60
140,42
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой приборов учета воды
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
154,60
140,42
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
154,60
140,42
3.1.
- населению
тыс. куб. м
148,70
134,35
3.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
5,90
6,07

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена насоса КНС (ул. Парковая)
2012 г.
33,30 себестоимость
Обеспечение безопасной и надежной работы
1,86
5,2
-
-
-
-
-
2.
Ремонт канализационных сетей
2012 г.
-
-
-
-
68,44
Обеспечение безопасности и надежности в работе
3,5
5,1

Итого

33,30

1,86
5,2
68,44

3,5
5,1


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012 г.
2,5 себестоимость
Снижение потребления электроэнергии
0,13
5,2
2,56
Снижение потребления электроэнергии
0,13
5,2
-

Всего 2012 г.

2,5

0,13
5,2
2,56

0,13
5,2


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------