Постановление КТЦ Курской области от 19.12.2013 N 517 "Об утверждении производственной программы ОГУП "Курскоблжилкомхоз" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2013 г. № 517

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОГУП "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений КТЦ Курской области
от 27.12.2013 № 168, от 29.01.2014 № 5)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОГУП "Курскоблжилкомхоз" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





------------------------------------------------------------------
Постановлениями КТЦ Курской области от 27.12.2013 № 168 и от 29.01.2014 № 5 производственная программа ОГУП "Курскоблжилкомхоз" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год одновременно была изложена в новых редакциях.
Производственная программа ОГУП "Курскоблжилкомхоз" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год в редакции постановления КТЦ Курской области от 27.12.2013 № 168:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОГУП "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ОГУП "Курскоблжилкомхоз"
307170, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 126, д. 21
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
5
6
7
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
101,738
53,123
48,615
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
101,738
53,123
48,615
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе:
тыс. Гкал
5,5693
2,9324
2,6369
3.1
населению
тыс. Гкал
2,5035
1,4188
1,0847
3.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. Гкал
3,0658
1,5136
1,5522
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
131,536
70,322
61,214
5.1
Населению - всего:
тыс. куб. м
39,625
22,457
17,168
5.1.1
"Города Курска"
тыс. куб. м
7,088
3,315
3,773
5.1.2
"Панинского сельсовета" Медвенского района
тыс. куб. м
1,676
0,783
0,893
5.1.3
"Города Щигры"
тыс. куб. м
30,861
18,359
12,502
5.2
бюджетным и прочим потребителям - всего:
тыс. куб. м
62,113
30,666
31,447
5.2.1
"Города Курска"
тыс. куб. м
13,775
6,437
7,338
5.2.2
"Поселка Медвенка"
тыс. куб. м
1,268
0,592
0,676
5.2.3
"Ивановского сельсовета"
Рыльского района
тыс. куб. м
4,195
1,96
2,235
5.2.4
"города Щигры"
тыс. куб. м
42,875
21,677
21,198

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-
-
-

Итого






Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
11319,964
5519,095
5800,869
Расходы, в том числе
тыс. руб.
11319,964
5519,095
5800,869
сторонние потребители:
тыс. руб.
11319,964
5519,095
5800,869
Выпадающие доходы
тыс. руб.
640,58
375,156
265,424
холодная вода
тыс. руб.
2872,216
1495,815
1376,401
тепловая энергия на подогрев холодной воды
тыс. руб.
7807,168
3648,124
4159,044

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГУП "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОГУП "Курскоблжилкомхоз" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОГУП "Курскоблжилкомхоз" в сфере горячего водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за
2012 г.

Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
28,002
29,405
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
28,002
29,405
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
-
2,600
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
9,7
-
7.
Отпуск в сеть

28,002
26,805
-
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
28,002
26,805
-
8.1.
- населению
тыс. куб. м
1,505
1,250
-
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
26,497
25,555
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-

Производственная программ ОГУП "Курскоблжилкомхоз" в сфере горячего водоснабжения на 2014 год в редакции постановления КТЦ Курской области от 29.01.2014 № 5 приведена в тексте.
------------------------------------------------------------------
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 19 декабря 2013 г. № 517

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОГУП "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2014 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления КТЦ Курской области
от 29.01.2014 № 5)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОГУП "Курскоблжилкомхоз" 307170,
г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 126 д. 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
108,833
56,763
52,07
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
108,833
56,763
52,07
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе:
тыс. Гкал
6,0169
3,162
2,8549
3.1
населению
тыс. Гкал
2,9511
1,6484
1,3027
3.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. Гкал
3,0658
1,5136
1,5522
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
108,833
56,763
52,07
5.1
Населению - всего:
тыс. куб. м
46,72
26,097
20,623
5.1.1
"города Курска"
тыс. куб. м
7,088
3,315
3,773
5.1.2
"Панинского сельсовета" Медвенского района
тыс. куб. м
1,676
0,783
0,893
5.1.3
"города Щигры"
тыс. куб. м
37,956
21,999
15,957
5.2
бюджетным и прочим потребителям - всего:
тыс. куб. м
62,113
30,666
31,447
5.2.1
"города Курска"
тыс. куб. м
13,775
6,437
7,338
5.2.2
"поселка Медвенка"
тыс. куб. м
1,268
0,592
0,676
5.2.3
"Ивановского сельсовета" Рыльского района
тыс. куб. м
4,195
1,96
2,235
5.2.4
"города Щигры"
тыс. куб. м
42,875
21,677
21,198

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-
-
-

Итого






Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
12061,736
5892,16
6169,576
Расходы, в том числе
тыс. руб.
12061,736
5892,16
6169,576
сторонние потребители:
тыс. руб.
12061,736
5892,16
6169,576
Выпадающие доходы
тыс. руб.
788,243
449,508
338,735
холодная вода
тыс. руб.
3103,36
1612,15
1491,21
тепловая энергия на подогрев холодной воды
тыс. руб.
8170,133
3830,502
4339,631

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГУП "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОГУП "Курскоблжилкомхоз" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОГУП "Курскоблжилкомхоз" в сфере горячего водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 г.
Фактическая величина показателя за 2012 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
28,002
29,405
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
28,002
29,405
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
-
2,600
-
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
9,7
-
7.
Отпуск в сеть

28,002
26,805
-
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
28,002
26,805
-
8.1.
- населению
тыс. куб. м
1,505
1,250
-
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
26,497
25,555
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-


------------------------------------------------------------------